Auxiliar Facturación (BOGOTÁ, D.C., CO) en None

Nivel del cargo

Auxiliar Administrativo

Área

Sub área

Propósito del cargo

Ejecutar y apoyar de manera precisa, oportuna y eficiente los procesos transaccionales de facturación a clientes, asegurando la correcta aplicación de políticas contables, fiscales y comerciales, generando reportes e información oportuna que permita la generación de controles, validaciones y registro de documentos de facturación que soportan los ingresos de la organización. Contribuye a la trazabilidad de los documentos de facturación emitidos y a la atención de requerimientos del área comercial y de externos relacionados con la facturación de las compañías del Grupo.

Responsabilidades del cargo

1. Ejecutar procesos de facturación masiva en SAP ERP u otros sistemas autorizados, validando la correcta parametrización de pedidos, sus datos, alineado con las condiciones comerciales.
2. Atender requerimientos internos y externos relacionados con facturación, soportes, ajustes o reclamos.
3. Generar reportes periódicos de facturación, indicadores de gestión y alertas de inconsistencias frente a matrices, tableros que permitan validar procesos de atención y cierre financiero.
4. Gestionar la entrega de facturas electrónicas a través de plataformas autorizadas (DIAN, proveedores tecnológicos, portales de clientes).
5. Registrar y controlar documentos de facturación (facturas, notas crédito/débito) garantizando su trazabilidad y archivo digital.
6. Realizar la conciliación de ingresos, identificando diferencias entre facturación real, estimaciones y cualquier otro componente que determine que los ingresos se están facturando conforme al ciclo de negocios.
7. Participar en auditorías internas o externas, suministrando información y soportes requeridos, de igual forma, participar en procesos de mejora continua como automatizaciones y controles del proceso.
8. Todas las anexas y complementarias que se originen en el mismo cargo, todo de conformidad con las órdenes e instrucciones que en forma verbal o escrita le impartan EL/LA EMPLEADOR/A o sus representantes o se estimen necesarias para el desarrollo de sus funciones.

‎‎

Cantidad de Reportes Directos

Nivel de Formación

Área del conocimiento (SNIES)

Nombre del programa

Deseable en programas de Contaduria Pública, Analisis Financiero, Administración Financiera, Gestión Tributaria, ingenierías y afines

Postgrado (Requerido/Deseado)

Postgrado

Años de Experiencia General

Años de Experiencia Relacionada

Descripción de la Experiencia

Experiencia en procesos de causación de proveedores y acreedores, gestión de provisiones u obligaciones en Compañías Multinacionales o con amplicación de Centros de Servicios Compartidos (Centralización de Procesos). Experiencia en ejecución de registros contables de pasivos, análisis de estados de proveedores. Conocimiento en ejecución de transacciones en el sistema SAP y conocimientos contables bajo normas internacionales de información financiera NIIF. Conocimiento de impuestos y descuentos tributarios asociados a los registros de facturas de proveedores.

Conocimientos Específicos

Sistema SAP

Contabilidad General

Conocimiento Regulación GAS, Energía

Competencias Corporativas

Idiomas Requeridos

Idiomas Deseados